Számlák - Oldal 3 a 370-ből - Dokumenty obce Vezekény

Faktúra

ID: 2026000115 – Energie2, a.s.

203,13 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 10.2.2026

Fizetési határidő 24.2.2026

A fizetés időpontja 16.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 203,13 €

DPH kulcs DPH 19%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3a, Bratislava, 81108

Mellékletek

2026000115 727 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000114 – Energie2, a.s.

190,52 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 10.2.2026

Fizetési határidő 24.2.2026

A fizetés időpontja 16.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 190,52 €

DPH kulcs DPH 19%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3a, Bratislava, 81108

Mellékletek

2026000114 719 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000113 – Energie2, a.s.

29,64 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 10.2.2026

Fizetési határidő 24.2.2026

A fizetés időpontja 16.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 29,64 €

DPH kulcs DPH 19%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3a, Bratislava, 81108

Mellékletek

2026000113 719 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000112 – Energie2, a.s.

487,20 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 10.2.2026

Fizetési határidő 24.2.2026

A fizetés időpontja 16.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 487,20 €

DPH kulcs DPH 19%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3a, Bratislava, 81108

Mellékletek

2026000112 717 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000111 – Energie2, a.s.

64,19 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 10.2.2026

Fizetési határidő 24.2.2026

A fizetés időpontja 16.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 64,19 €

DPH kulcs DPH 19%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3a, Bratislava, 81108

Mellékletek

2026000111 709 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000110 – Energie2, a.s.

96,33 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 10.2.2026

Fizetési határidő 24.2.2026

A fizetés időpontja 16.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 96,33 €

DPH kulcs DPH 19%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3a, Bratislava, 81108

Mellékletek

2026000110 728 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000109 – Energie2, a.s.

154,66 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 10.2.2026

Fizetési határidő 24.2.2026

A fizetés időpontja 16.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 154,66 €

DPH kulcs DPH 19%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

Energie2, a.s. - IČO: 46113177
Lazaretská 3a, Bratislava, 81108

Mellékletek

2026000109 730 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000108 – FCC Slovensko, s.r.o.

3 087,95 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 2.3.2026

A fizetés időpontja 16.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 3 087,95 €

DPH kulcs DPH 23%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

FCC Slovensko, s.r.o. - IČO: 31318762
Bratislavská 18, Zohor, 90051

Mellékletek

2026000108 975 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000107 – FCC Slovensko, s.r.o.

73,80 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 31.1.2026

Fizetési határidő 14.2.2026

A fizetés időpontja 16.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 73,80 €

DPH kulcs DPH 23%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

FCC Slovensko, s.r.o. - IČO: 31318762
Bratislavská 18, Zohor, 90051

Mellékletek

2026000107 1 MB / PDF

Faktúra

ID: 2026000106 – DAV plus s. r. o.

289,00 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 13.2.2026

Fizetési határidő 27.2.2026

A fizetés időpontja 13.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 289,00 €

DPH kulcs DPH 23%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

DAV plus s. r. o. - IČO: 53236343
Králová nad Váhom 282, Kráľová nad Váhom, 92591

Mellékletek

2026000106 243 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000105 – DURAMOL, s.r.o.

25,00 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 11.2.2026

Fizetési határidő 25.2.2026

A fizetés időpontja 13.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 25,00 €

DPH kulcs DPH 23%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

DURAMOL, s.r.o. - IČO: 36359203
Kopčianska 20, Bratislava, 85101

Mellékletek

2026000105 301 KB / PDF

Faktúra

ID: 2026000104 – Trend Hygiena, s.r.o.

63,20 €

12.3.2026

Kiállítás dátuma 11.2.2026

Fizetési határidő 18.2.2026

A fizetés időpontja 13.2.2026

A nyilvántartásba vétel időpontja –

Összeg DPH-val 63,20 €

DPH kulcs DPH 23%

Vevő

Obec Vozokany - IČO: 00306321
Hlavná 57/36, Vozokany, 925 05

Beszállító

Trend Hygiena, s.r.o. - IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23, Ohrady, 93012

Mellékletek

2026000104 359 KB / PDF

Kötelező nyilvánosságra hozatal