A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Vezekény.
Cím
Összeg az ÁFÁ, DPH -val
Bejegyzett
Közzétett
faktúra
ID: 2022000326 – MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
148,16 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 7.7.2022
Fizetési határidő 17.7.2022
A fizetés időpontja 19.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 148,16 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Beszállító - székhely Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Beszállító - IČO 31428819
Mellékletek
Kiállítás dátuma 6.7.2022
Fizetési határidő 13.7.2022
A fizetés időpontja 19.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 113,55 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító A-FOODS, spol. s r.o.
Beszállító - székhely Kráľovská 781/13, 927 01 Šaľa
Beszállító - IČO 45963436
Mellékletek
Kiállítás dátuma 15.7.2022
Fizetési határidő 29.7.2022
A fizetés időpontja 19.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 47,72 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító Jednota, spotrebné družstvo, Galanta
Beszállító - székhely Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta
Beszállító - IČO 00168840
Mellékletek
faktúra
ID: 2022000323 – COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet
55,00 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 23.7.2022
Fizetési határidő 6.8.2022
A fizetés időpontja 28.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 55,00 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító COMENIUS - Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet, n.o.
Beszállító - székhely Ul. roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno
Beszállító - IČO 37970887
Mellékletek
faktúra
ID: 2022000322 – AQUAMONT spol. s r. o.
664,20 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 22.7.2022
Fizetési határidő 6.8.2022
A fizetés időpontja 28.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 664,20 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító AQUAMONT spol. s r. o.
Beszállító - székhely č. 339, 925 01 Matúškovo
Beszállító - IČO 31105696
Mellékletek
faktúra
ID: 2022000321 – Ing.arch. Ildikó Szőcsová - STARCH
1 200,00 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 15.7.2023
Fizetési határidő 29.7.2022
A fizetés időpontja 28.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 1 200,00 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító Ing.arch. Ildikó Szőcsová - STARCH
Beszállító - székhely , 925 01 Matúškovo
Beszállító - IČO 37231341
Mellékletek
faktúra
ID: 2022000320 – Komunálna poisťovňa a.s.
586,49 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 14.7.2022
Fizetési határidő 29.9.2022
A fizetés időpontja 28.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 586,49 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító Komunálna poisťovňa a.s.
Beszállító - székhely Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Beszállító - IČO 31595545
Mellékletek
faktúra
ID: 2022000319 – Orange Slovensko
33,00 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 17.7.2022
Fizetési határidő 1.8.2022
A fizetés időpontja 28.7.2023
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 33,00 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító Orange Slovensko, a.s.
Beszállító - székhely Metodova 8, 821 08 Bratislava
Beszállító - IČO 35697270
Mellékletek
faktúra
ID: 2022000318 – AGRA s.r.o.
9 716,40 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 15.7.2022
Fizetési határidő 25.7.2022
A fizetés időpontja 28.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 9 716,40 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító AGRA s.r.o.
Beszállító - székhely Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin
Beszállító - IČO 36382914
Mellékletek
faktúra
ID: 2022000317 – Trend Hygiena
132,17 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 20.7.2022
Fizetési határidő 27.7.2022
A fizetés időpontja 28.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 132,17 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító Trend Hygiena, s.r.o.
Beszállító - székhely Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady
Beszállító - IČO 44783892
Mellékletek
faktúra
ID: 2022000316 – iToilets s.r.o.
180,00 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 25.7.2022
Fizetési határidő 12.8.2022
A fizetés időpontja 28.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 180,00 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító iToilets s.r.o.
Beszállító - székhely Dvorčianska 54, 949 05 Nitra
Beszállító - IČO 45310921
Mellékletek
faktúra
ID: 2022000315 – Anna Deáková
157,00 €
21.4.2023
Kiállítás dátuma 25.7.2022
Fizetési határidő 8.8.2022
A fizetés időpontja 28.7.2022
A nyilvántartásba vétel időpontja –
Összeg az ÁFÁ, DPH -val 157,00 €
DPH kulcs DPH 20%
Vevő Község Vezekény
Vevő - Cím Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany
Vevő - ÁFA-azonosító 00306321
Beszállító Anna Deáková
Beszállító - székhely Hlavná 237, 925 05 Vozokany
Beszállító - IČO 30956021
Mellékletek
